Бизнес-план на тему Создание на базе КФК микрофермы по выращиванию свиней на 10 свиноматок

БИЗНЕС-ПЛАН
Создание на базе КФК микрофермы по выращиванию свиней на 10 свиноматок
Содержание


1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 5
3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 5
3.1. Местонахождение объекта 5
3.2. Описание продукта 6
3.3. Технология производства продукта 6
3.4. Характеристики закупаемого поголовья свиней 15
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 17
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 18
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих 18
5.2. Конкуренция на рынке сбыта 19
5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта 19
5.4. Маркетинговая стратегия проекта 19
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 22
6.1. Организационная схема реализации проекта 22
6.2. Основные партнеры 22
6.3. График реализации проекта 22
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 23
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 24
7.1. Условия и допущения, принятые для расчета 24
7.2. Исходные данные 25
7.2.1. Налоговое окружение 25
7.2.2. Номенклатура и цены продукции/услуг (в руб.) 25
7.2.3. План производства продукции (в процентах освоения проектной мощности, приведенной к интервалупланирования) 26
7.2.4. Численность персонала и заработная плата 30
7.2.5. Накладные расходы 30
7.2.6. Капитальные затраты и амортизация. 31
7.2.7. Нормы оборота текущих активов и пассивов 32
7.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 33
7.4. Инвестиционные издержки 33
7.5. Источники, формы и условия финансирования. 34
7.6. Оценка экономической эффективности проекта 36
Список используемой литературы 38
Приложения 40
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Суть проекта – создание современной автоматизированной микро-свинофермы на базе личного подсобного хозяйства мощностью откорма 230 голов в год. Бюджет проекта:
Стоимость блок-контейнера микросвинофермы с доставкой и монтажными работами - 3 500 тыс. руб.
Племенное поголовье – 290 тыс. руб.
Подключение инженерных коммуникаций (газ, электроэнергия, вода) – 150 тыс. руб.
Прирост оборотного капитала – 600 тыс. руб.
Итого - 4 540 тыс. руб.
Продолжительность проекта. Период от заявки до запуска в эксплуатацию (инвестиционная фаза) – 1 месяц. Горизонт планирования проекта – 6 лет. Интервал планирования – квартал.
Источники финансирования:
Собственные средства - 1135 тыс. руб. (25%), из них:
- капитальные вложения – 985 тыс. руб.
- прирост оборотного капитала – 150 тыс. руб.
Заемные средства – 3405 тыс. руб. (75%), из них:
- инвестиционный кредит ОАО «Россельхозбанк» - 2 955 тыс. руб. Процентная ставка – 18%. Срок кредита – 5 лет. Уплата процентов ежемесячно с 1-го месяца. Возврат тела – со 2-го года.
- хозяйственный кредит ОАО «Россельхозбанк» - 450 тыс. руб. Процентная ставка – 18%. Срок кредита – 2,5 года. Уплата процентов ежемесячно с 1-го месяца.
Государственная поддержка. Субсидирование уплаченных процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ (13%); субсидирование содержания свиноматок –3000 руб. на гол. в год; субсидирование затрат на приобретение племенного поголовья – 70 руб./кг живой массы.
Эффективность проекта:
Выручка от реализации – 2 164 тыс. руб. в год (с НДС)
Чистая прибыль (при достижении финансового максимума) – 879 тыс. руб.
Рентабельность продаж – 40%.
Простой срок окупаемости – 3 года 6 месяцев. Ставка сравнения – 13%. Дисконтированный срок окупаемости – 4 года 6 месяцев. Внутренняя норма доходности (IRR) – 21%. Чистый дисконтированный доход (NPV) – 976 тыс. руб. Норма доходности полных инвестиционных затрат – 25%.

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Рассматриваемый проект предусматривает строительство микрофермы по выращиванию свиней на базе личного подсобного хозяйства с проектной мощностью откорма до 230 свиней II категории в год. Инициатор проекта – хозяин ЛПХ. На данный момент на территории Добровского района Липецкой области реализуется пилотный проект, что благоприятствует созданию подобных микро-ферм на территории этого и соседний районов области.
На этапе инвестиций и эксплуатации хозяин ЛПХ тесно сотрудничает с со специалистами управляющей компании, которая обеспечивают техническое, технологическое, информационное, методическое сопровождение на всем периоде существования микро-фермы.

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Местонахождение объекта

Микро-свиноферма по откорму 230 голов свиней будет располагаться на земельном участке КФХ. Пятно здания фермы занимает площадь менее 2 соток. Подключение микро-свинофермы к водо-, электро- и газоснабжению предполагается от жилого дома владельца фермы.

3.2. Описание продукта

Конечным продуктом по проекту микро-свинофермы будут свиньи на убой II и IV категории. Побочным продуктом свинофермы является биогумус, который есть возможность реализовывать в растениеводческие организации. В экономических расчетах данный продукт не учитывался.
Таблица 1 - Требования к товарной свинине для убоя



3.3. Технология производства продукта

Свиноферма на 10 свиноматок представляет собой одноплощадочную систему выращивания свиней с законченным производственным циклом, трехнедельным технологическим ритмом (19,21 день). Производственное здание состоит из следующих основных производственных участков:
- участок воспроизводства: зона осеменения-ХСМ (холостосупоросных свиноматок);
- участок опороса;
- участок выращивания (доращивание и откорм);
Ввиду небольшого электрo- и газопотребления фермы предусмотрено ее подключение к инженерным коммуникациям жилого дома оператора фермы – хозяина КФХ. В центральной части здания, все производственные участки объединены галереей. Административно бытовой комплекс представлен, тамбуром, котельной, складом сухих кормов. Общая площадь основных производственных помещений (29,0*6,0) 174,0 м. кв. (рис. 1). Ферма огорожена забором, за периметром которого расположены две лагуны объемом по 81 метров кубических каждая для обеспечения хранения 8-12 месячного объема животноводческих стоков.
Ферма оснащена автоматическими системами контроля и обеспечения микроклимата, поения, системой удаления стоков, автоматического ввода лечебно-профилактических препаратов через систему поения.

Рисунок 1 - План микрофермы по выращиванию свиней
На свиноводческой ферме предусмотрено разделение животных по технологическим и возрастным группам, их содержание в отдельных секциях с использованием пространства по принципу «пусто-занято». При формировании технологических групп животных предусматривается, что вместимость помещений для выращивания четко соответствует численности животных, поступающих из зоны воспроизводства, а на всех производственных этапах (опорос-убой), поддерживается принцип сохранения первоначально сформированной группы. Обеспечение свинофермы комбикормами производится за счет привоза тарированного в мешки комбикорма всех марок СК-1-8 с хранением недельного запаса в складе сухих кормов фермы в объеме 1600 кг. Кормление животных осуществляется раздачей сухих комбикормов общим объемом 230 кг ежедневно вручную. В основе технологии заложен трехнедельный технологический ритм.
Таблица 2 – Оборот стада на свиноферме


Продолжение таблицы 2


Участок воспроизводства (зона осеменения холостосупоросных свиноматок). Зона осеменения предназначена для плодотворного осеменения свиноматок и ремонтных свинок, находящихся в соответствующей производственной кондиции в соответствии со схемой разведения; сохранения супоросности до передачи на участок опороса. Осеменение естественное, хряком находящимся на ферме. Возможно искусственное осеменение при наличии показаний и возможности производства спермопродукции на стороне.
Участок представлен индивидуальными станками (9 шт.) для содержания холостосупоросных свиноматок от осеменения до постановки на опорос на 109 день супоросности; Индивидуальные станки никогда полностью не освобождаются. Движение животных происходит по принципу змейки. Мойка и локальная дезинфекция освободившихся станков проводится после перевода свиноматок на опорос.
В зоне содержания холостосупоросных маток содержится хряк производитель. Станок для содержания хряка площадью 7,3 м2, оборудован кормушкой и поилкой. Стенки станка сплошные, высотой 140 см. Пол частично щелевой из полимербетонных решеток. Такой же станок 7,3 м2 предназначен для содержания и осеменения ремонтных свинок и отнятых свиноматок.
Участок опороса предназначен для проведения опороса, содержания маток и поросят до отъёма; Постановка свиноматок на участок проводится на 109-й день супоросности. Трехнедельная технология выращивания свиней предполагает проведение всех основных технологических операций 1 раз в три недели, включая осеменение и опорос, что выражается в наличии 3-х комнат опороса по 1 фиксированному станку размером 2,2*2,81 метра. Станок оборудован кормушкой и поилкой для свиноматки, поилкой для поросят, подогреваемым ковриком дл